報(bào)稅所需信息:
1.資產(chǎn)負(fù)債表(一套財(cái)務(wù)報(bào)表)
2.增值稅一般納稅人申報(bào)表
3.增值稅補(bǔ)充信息
4.進(jìn)項(xiàng)稅抵扣和打印清單
5.開票集成電路卡(打印出開票明細(xì))
這些都是必須的。
國(guó)稅申報(bào)流程:
報(bào)稅、抄稅、認(rèn)證是增值稅防偽稅控系統(tǒng)每個(gè)月必須做的任務(wù)。它們是金稅項(xiàng)目的發(fā)票和認(rèn)證系統(tǒng)的工作。根據(jù)具體操作順序:
1.抄稅:1。用戶復(fù)制納稅申報(bào)流程
抄稅寫IC卡->打印各種報(bào)表->報(bào)稅
1)稅務(wù)復(fù)制開始日的正常稅務(wù)復(fù)制；
進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→報(bào)稅復(fù)印管理-→報(bào)稅復(fù)印處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對(duì)話框”→插入IC卡并確認(rèn)-→IC卡復(fù)印成功。
2)復(fù)制上月舊稅:
進(jìn)入系統(tǒng)-→報(bào)稅處理-→報(bào)稅復(fù)制管理-→報(bào)稅復(fù)制處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對(duì)話框”→插入IC卡，確認(rèn)-→復(fù)制上月舊稅成功
3)查詢金稅卡狀態(tài)
進(jìn)入系統(tǒng)->納稅申報(bào)處理->金稅卡管理->金稅卡狀態(tài)查詢->系統(tǒng)彈出詳細(xì)信息
2.報(bào)稅:將抄稅后的IC卡和各種打印的輸出報(bào)表提交給稅務(wù)局辦稅服務(wù)大廳，交給接受報(bào)稅的稅務(wù)人員。他們會(huì)按照?qǐng)?bào)稅系統(tǒng)的要求給你報(bào)稅，就是讀取你IC卡上的開票信息，和各種輸出報(bào)表核對(duì)，然后報(bào)稅。
3.認(rèn)證:認(rèn)證時(shí)攜帶當(dāng)月要抵扣的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)，到國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)票認(rèn)證窗口?！?h/】增值稅專用發(fā)票應(yīng)在開具后180天內(nèi)認(rèn)證有效。當(dāng)月認(rèn)證的必須當(dāng)月扣除。